Factura cu Nr 140787 din data de 2022-12-31 in valoare de 7698.31 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-12-28 a fost achitata suma de: 1.77 lei prin virament
In data de 2023-01-23 a fost achitata suma de: 7696.54 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!