Factura cu Nr 140672 din data de 2022-12-31 in valoare de 7031.28 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-12-24 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2023-01-21 a fost achitata suma de: 7031.27 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!