Factura cu Nr 140620 din data de 2022-12-31 in valoare de 35928.68 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-12-28 a fost achitata suma de: 45.25 lei prin virament
In data de 2023-02-10 a fost achitata suma de: 35883.43 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!