Factura cu Nr 140469 din data de 2022-12-31 in valoare de 1537.27 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2023-01-26 a fost achitata suma de: 700.00 lei prin virament
In data de 2023-02-17 a fost achitata suma de: 837.27 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!