Factura cu Nr 140219 din data de 2022-12-31 in valoare de 8135.83 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-12-17 a fost achitata suma de: 9.64 lei prin virament
In data de 2023-01-11 a fost achitata suma de: 8126.19 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!