Factura cu Nr 139986 din data de 2022-11-30 in valoare de 5313.96 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2023-01-27 a fost achitata suma de: 4791.91 lei prin virament
In data de 2023-02-02 a fost achitata suma de: 522.05 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!