Factura cu Nr 139367 din data de 2022-11-30 in valoare de 6942.05 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-12-28 a fost achitata suma de: 4850.00 lei prin virament
In data de 2023-01-10 a fost achitata suma de: 2092.05 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!