Factura cu Nr 139190 din data de 2022-11-30 in valoare de 2574.88 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-11-18 a fost achitata suma de: 8.23 lei prin virament
In data de 2022-12-20 a fost achitata suma de: 2566.65 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!