Factura cu Nr 138967 din data de 2022-10-31 in valoare de 3935.63 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-10-14 a fost achitata suma de: 2.48 lei prin virament
In data de 2022-11-21 a fost achitata suma de: 3933.15 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!