Factura cu Nr 138696 din data de 2022-10-31 in valoare de 2658.08 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-10-18 a fost achitata suma de: 1.06 lei prin virament
In data de 2022-11-18 a fost achitata suma de: 2657.02 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!