Factura cu Nr 138655 din data de 2022-10-31 in valoare de 454.97 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-11-04 a fost achitata suma de: 3.15 lei prin virament
In data de 2022-12-09 a fost achitata suma de: 451.82 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!