Factura cu Nr 138650 din data de 2022-10-31 in valoare de 3113.28 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-10-24 a fost achitata suma de: 8.80 lei prin virament
In data de 2022-11-15 a fost achitata suma de: 3104.48 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!