Factura cu Nr 138185 din data de 2022-10-31 in valoare de 2341.05 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-10-17 a fost achitata suma de: 6.50 lei prin virament
In data de 2022-11-10 a fost achitata suma de: 2334.55 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!