Factura cu Nr 138070 din data de 2022-10-31 in valoare de 482.29 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-10-10 a fost achitata suma de: 0.02 lei prin virament
In data de 2022-11-14 a fost achitata suma de: 482.27 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!