Factura cu Nr 137019 din data de 2022-09-30 in valoare de 561.91 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-10-06 a fost achitata suma de: 10.00 lei - ajutor incalzire
In data de 2023-02-08 a fost achitata suma de: 551.91 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!