Factura cu Nr 135345 din data de 2022-07-31 in valoare de 591.22 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-08-16 a fost achitata suma de: 48.53 lei prin virament
In data de 2022-09-02 a fost achitata suma de: 542.69 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!