Factura cu Nr 133913 din data de 2022-05-31 in valoare de 37868.26 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-05-11 a fost achitata suma de: 1.01 lei prin virament
In data de 2022-06-23 a fost achitata suma de: 37867.25 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!