Factura cu Nr 133019 din data de 2022-05-31 in valoare de 1425.23 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-05-21 a fost achitata suma de: 10.87 lei prin virament
In data de 2022-06-15 a fost achitata suma de: 1414.36 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!