Factura cu Nr 131938 din data de 2022-04-30 in valoare de 7441.39 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-04-27 a fost achitata suma de: 4.55 lei prin virament
In data de 2022-05-25 a fost achitata suma de: 7436.84 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!