Factura cu Nr 131917 din data de 2022-04-30 in valoare de 2465.71 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-05-11 a fost achitata suma de: 76.62 lei prin virament
In data de 2022-06-28 a fost achitata suma de: 2389.09 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!