Factura cu Nr 131365 din data de 2022-03-31 in valoare de 2189.96 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-03-30 a fost achitata suma de: 3.65 lei prin virament
In data de 2022-05-05 a fost achitata suma de: 2186.31 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!