Factura cu Nr 131080 din data de 2022-03-31 in valoare de 14217.98 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-03-31 a fost achitata suma de: 279.03 lei prin virament
In data de 2022-04-26 a fost achitata suma de: 13938.95 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!