Factura cu Nr 130698 din data de 2022-03-31 in valoare de 870.25 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-04-12 a fost achitata suma de: 15.89 lei prin virament
In data de 2022-05-06 a fost achitata suma de: 854.36 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!