Factura cu Nr 130680 din data de 2022-03-31 in valoare de 1159.53 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-04-13 a fost achitata suma de: 208.65 lei prin virament
In data de 2022-05-02 a fost achitata suma de: 950.88 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!