Factura cu Nr 130023 din data de 2022-02-28 in valoare de 7498.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-03-10 a fost achitata suma de: 517.34 lei prin virament
In data de 2022-05-02 a fost achitata suma de: 6980.66 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!