Factura cu Nr 128919 din data de 2022-01-31 in valoare de 7342.10 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-02-02 a fost achitata suma de: 0.99 lei prin virament
In data de 2022-02-25 a fost achitata suma de: 7341.11 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!