Factura cu Nr 128819 din data de 2022-01-31 in valoare de 8712.28 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-03-28 a fost achitata suma de: 6405.28 lei prin virament
In data de 2022-05-04 a fost achitata suma de: 2307.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!