Factura cu Nr 128765 din data de 2022-01-31 in valoare de 3574.22 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-02-15 a fost achitata suma de: 996.83 lei prin virament
In data de 2022-03-11 a fost achitata suma de: 2577.39 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!