Factura cu Nr 128019 din data de 2021-12-31 in valoare de 1779.06 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2021-12-16 a fost achitata suma de: 263.98 lei prin virament
In data de 2022-01-14 a fost achitata suma de: 1515.08 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!