Factura cu Nr 122319 din data de 2021-07-31 in valoare de 2179.49 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2021-08-31 a fost achitata suma de: 4.32 lei prin virament
In data de 2021-09-27 a fost achitata suma de: 2175.17 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!