Factura cu Nr 121219 din data de 2021-06-30 in valoare de 380.86 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2021-06-23 a fost achitata suma de: 1.02 lei prin virament
In data de 2021-07-27 a fost achitata suma de: 379.84 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!