Factura cu Nr 120919 din data de 2021-06-30 in valoare de 129.03 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2021-06-09 a fost achitata suma de: 8.77 lei prin virament
In data de 2021-07-20 a fost achitata suma de: 120.26 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!