Factura cu Nr 113519 din data de 2010-08-31 in valoare de 216.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2010-09-22 a fost achitata suma de: 100.02 lei prin virament
In data de 2010-11-03 a fost achitata suma de: 115.98 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!