Factura cu Nr 108365 din data de 2010-05-31 in valoare de 338.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2010-06-26 a fost achitata suma de: 139.03 lei prin virament
In data de 2010-07-27 a fost achitata suma de: 198.97 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!