Factura cu Nr 10819 din data de 2006-01-31 in valoare de 195.67 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2006-02-13 a fost achitata suma de: 195.67 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!