Factura cu Nr 106765 din data de 2010-04-30 in valoare de 1794.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2010-04-29 a fost achitata suma de: 109.37 lei prin virament
In data de 2010-06-08 a fost achitata suma de: 1684.63 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!