Factura cu Nr 105365 din data de 2010-03-31 in valoare de 232.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2011-06-20 a fost achitata suma de: 189.00 lei in numerar
In data de 2011-08-30 a fost achitata suma de: 43.00 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!