Factura cu Nr 103519 din data de 2010-02-28 in valoare de 724.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2010-02-16 a fost achitata suma de: 2.42 lei prin virament
In data de 2010-03-15 a fost achitata suma de: 721.58 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!