Factura cu Nr 102365 din data de 2010-02-28 in valoare de 6825.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2010-03-12 a fost achitata suma de: 5025.00 lei prin virament
In data de 2010-03-24 a fost achitata suma de: 1800.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!