Factura cu Nr 101765 din data de 2010-01-31 in valoare de 280.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2010-02-10 a fost achitata suma de: 280.00 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!