Factura cu Nr 101119 din data de 2010-01-31 in valoare de 3264.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2010-01-29 a fost achitata suma de: 4.00 lei prin virament
In data de 2010-02-23 a fost achitata suma de: 3260.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!